南宁市财政项目支出绩效自评报告

（2017年度）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

《中华人民共和国献血法》第一条“为保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者身体健康，发扬人道主义精神，促进社会主义物质文明和精神文明建设，制定本法。”，说明向医疗机构提供充足、安全、有效的血液是血站义不容辞的责任；《血站质量管理规范》明确要求“设备的配置应能满足血站业务工作的需要”，说明在采供血活动中，配置先进的仪器设备，如用于检验的全自动酶免分析仪、用于贮存全血及成分血的医用冰箱冰柜、用于保存检测试剂的专用冰箱、用于成分血制备的热合机，以及血小板震荡保存箱等等，对确保血液采集、检测、分离、储存等过程的质量保证和科研工作都起到十分重要的作用。随着医疗用血的逐年攀升，及时、合理补充必需的仪器设备是一项非常重要的课题。

2.项目实施情况

项目实施政府采购。实施过程遵照我国采购法、自治区财政厅及市财政局相关的管理条例以公开招标或竞争性谈判进行采购。设备验收遵照国家有关法律法规进行，并根据血站“一法两规“在使用前进行确认，保证仪器设备符合预期使用要求。截止2017年12月底，工作圆满完成。

3.经费来源和使用情况

本项目年度预算751万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金，全部由我站上缴的非税收入解决。

使用情况：为满足采供血业务的正常运行，预算用于采购：热合机、无菌接管机（日本）、低速离心机、配平仪、大容量离心机、无菌接管机、纯水机、冷链监控系统、血小板聚集仪、小型台式离心机、超低温冰箱、空气消毒机、台式血压计、血液保温箱、血小板震荡仪、血小板运输箱、生化分析仪（速率法）、血细胞计数仪、转氨酶检测仪（干式法）、标本箱（25L）、自动采血椅、血浆运输箱、血液运输箱、移动式捐血屋、急救送血车、采血车等26项专用设备。

（二）项目绩效目标

本项目的年度绩效指标，详见下表

（一）绩效评价设计过程

“专用设备购置”工作，是根据血站当年工作计划以及南宁市临床用血需求评估基础上，由相应科室提出设备申购计划，并由单位设备管理委员会评审论证其购买的必要性，按要求上报预算。

根据以上工作过程和绩效指标设计情况，进行绩效自我评价设计。

（二）绩效评价框架

根据南宁市财政局有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计关键指标。

1.绩效评价原则

绩效评价结合采供血业务工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

2.评价指标体系

指标主要根据南宁市财政局设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。分为长期、年度绩效指标。其中：

产出（一级指标）分为4个分指标（二级指标）。

效果（一级指标）分为1个分指标（二级指标）。

服务对象满意度指标（一级指标）分为1个分指标（二级指标）

3.绩效标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目设置绩效要求，查看是否按期完成。

4.评价方法

采用定性方法考核完成与否。

（三）证据收集方法

1.审计经费的使用是否合乎相关规定。

2.检查经费是否在2017年内及时使用完。

3.收集各科室增配设备后是否能满足业务工作需求。

4.设备管理委员会实地检查，听取各科室意见建议。

（四）绩效评价实施过程

指定项目相关科室负责。依据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作，及时报送材料；三是对照检查核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，相关科室交流意见，形成报告。　

（五）本次绩效评价的局限性

绩效评价指标没有量化。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1.投入：751万，保障采供血业务工作的顺利开展。

2.过程：主要用于血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制等方面的工作开展，于2017年12月底完成全部验收与投入使用。

3.产出：严格按规定进行政府采购，项目顺利开展并且严格执行支出进度计划，不超当年度预算，满足采供血业务正常运转基本配套需求，全年度没有因为专用设备不到位产生停工、误工情况。

4.效果：为临床用血提供充足安全的血液，使用先进的全自动检测设备开展血液检测工作，可以提高检测效率，保证血液检测质量，减少因输血传播HBV、HCV、HIV和梅毒的风险，保障南宁市临床用血安全，提升公众对采供血安全的信心。

5.绩效目标完成情况分析。项目完成情况良好，项目的社会效益广泛，具有可持续性。

（二）评价结论

1.评分结果：

2.主要结论：时效指标达标，成本指标未达到预期绩效目标，其余指标均达到预期绩效目标。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法 

1. 项目资金管理监管有力，严格按照国家相关财经法规和财务管理制度执行，保障每笔经费开支合法合规使用。

2.严格按照有关国家法律法规进行采购，过程合理合法，成本节约。

3. 明确各部门项目经费使用分工，每月及时通报各科室项目经费的执行率，及时提醒和督促经费使用，使业务工作如期完成。

（二）存在的问题 

1、对于绩效管理的经验不足，在绩效考评指标没有量化，有待完善。

2、设备购置政府采购启动较晚，在2017年3月预算批复后才组织设备论证向主管部门报送设备采购参考参数，待2017年7月底主管部门集中组织专家完成设备采购论证工作，才能进入政府采购程序，相对比较晚，影响项目预算的执行。

（三）建议和改进措施

1. 绩效考评指标要有量化。   

2. 设备采购论证应在年初完成。

五、其他需说明的问题

无

附件:

1.专用设备绩效目标申报表

2.专用设备绩效目标完成情况对比表