南宁市财政项目支出绩效自评报告
(2017年度)
南宁中心血站财政项目支出绩效评价报告
项目名称:专用材料
项目单位:南宁中心血站
主管部门:南宁市卫生和计划生育委员会
评价人员:南宁中心血站
2017年12月 |
一、项目基本情况
(一)项目概况
1.项目立项背景
依据《血站质量管理规范》(卫医发[2006]167号)、《血站实验室质量管理规范》(卫医发[2006]183号)、《血站技术操作规程》(2015版)(卫医政发[2015]95号)等技术规范和标准, 采供血所用的物料须符合国家相关标准,不得对献血者健康和血液质量产生不良影响。
2.项目实施情况
项目按照国家法律法规及自治区相关集中采购管理办法实施采购,并根据血站“一法两规”对采供血物料的购入、验收、储存、发放、使用等进行规范的管理;所购进关键物料的生产商和供应商都具有国家法律、法规所规定的相应资质,并且每年应对其进行一次评审,从具有合法资质的供应商购进物料;对关键物料的质量进行内部控制,保证只有合格的物料才能投入使用;对合格、待检、不合格物料严格管理,分区存放;对温度、湿度或其它条件有特殊要求的物料,严格按规定条件储存,并有效持续监控;所有物料按规定的使用期限存放,遵循先进先出的原则,保证在物料的有效期内使用。
3.经费来源和使用情况
本项目年度预算2400万元,资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金,全部由我站上缴的非税收入解决。
使用情况:主要用于采购完成采供血业务所耗用的专用材料,包括试剂、血袋、耗材、低值易耗品、卫生用品、维修用五金材料、劳保用品等。以及为缓解临床用血紧张,从区内外其他血站调入血液费用。
(二)项目绩效目标
本项目的年度绩效指标,详见下表:
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
产出指标 |
数量指标 |
采购试剂、血袋耗材、低值易耗品、卫生用品、劳保用品 |
满足采血量13.5万人次专用材料需要 |
|
外调血费用 |
满足临床用血需要 |
|
质量指标 |
采购及时率 |
采购及时率100%,全年度没有因材料质量而影响采血工作 |
|
材料质量合格率 |
材料质量合格率100% |
|
时效指标 |
完成时间 |
2017年12月31日前完成支出 |
|
|
|
|
成本指标 |
采购试剂、血袋耗材、低值易耗品、卫生用品、外调血、劳保用品 |
2,400万元 |
|
|
社会效益指标 |
有效保障临床用血需求,促进社会主义物质文明和精神文明建设;保障献血者和用血者身体健康,推动无偿献血 |
专用材料使用覆盖2017年度我单位全体人员及献血者 |
|
服务对象满意度指标 |
具体指标 |
献血者对材料购置工作的满意度 |
90%以上 |
|
专用材料的投诉率 |
专用材料的投诉率控制在10%以内 |
|
|
|
|
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价设计过程
“专用材料购置”工作,是根据每年南宁市医疗临床用血和当年工作计划,相应科室提出购买申请,并由单位设备管理委员会评审论证其购买的必要性,按要求上报预算。
根据以上工作过程和绩效指标设计情况,进行绩效自我评价设计。
(二)绩效评价框架
根据南宁市财政局有关文件要求,围绕主要指标进行绩效评价,设计关键指标。
1.绩效评价原则
绩效评价结合采供血业务工作实际情况,按照设定的绩效目标,运用合理的评价方法、对照标准,对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。
2.评价指标体系
指标主要根据南宁市财政局设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定,选取科学、灵活,具有可操作性,贴近实际。分为长期、年度绩效指标。其中:
产出(一级指标)分为4个分指标(二级指标)。
效果(一级指标)分为1个分指标(二级指标)。
服务对象满意度指标(一级指标)分为1个分指标(二级指标)
3.绩效标准
坚持客观、符合实际原则,根据项目设置绩效要求,查看是否按期完成。
4.评价方法
采用定性方法考核完成与否。
(三)证据收集方法
1.审计经费的使用是否合乎相关规定。
2.检查经费是否在2017年内及时使用完。
3.收集各科室采购专用材料是否能满足业务工作需求。
4.设备管理委员会实地检查,听取各科室意见建议。
(四)绩效评价实施过程
指定项目相关科室负责。依据项目绩效目标进行,一是前期准备,明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系;二是收集信息,分别落实工作,及时报送材料;三是对照检查核实,提出意见建议;四是数据分析、评价,相关科室交流意见,形成报告。
(五)本次绩效评价的局限性
绩效评价指标没有量化。
三、绩效分析及评价结论
(一)绩效分析
1.投入:2400万,保障采供血业务工作的顺利开展。
2.过程:主要用于血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制等方面的工作开展,于2017年12月底完成全部验收与投入使用。
3.产出:专用材料采购满足我站血液采集、制备、检验及科研等业务需要,全年度没有因材料质量而影响采血工作; 2017年度内严格执行支出进度计划,没有超过2017年度预算
4.效果:(1)截至2017年12月31日,完成常规检测标本总数129450份,不合格1769份,不合格率1.37%,完成核酸检测标本总数169546份,核酸检测不合格数为184份,不合格率为0.11%。
(2)截至2017年12月31日,采集全血118593人次,
采集血量188726.5U;机采血小板10989人次,机采血小板量18599份。
(3)截至2017年12月31日,共制备323962袋血液产品。加大新鲜冰冻血浆和冷沉淀的制备力度,使各种血液成分制备同比都有所增长,其中:去白悬浮红细胞127189袋,同比减少3517袋,减少2.7%;新鲜冰冻血浆112333袋,同比增加5302袋,增长5%;冰冻血浆45769袋,同比减少16%;冷沉淀36943袋,同比增加1.8%。其他血液成分制备:①洗涤红细胞1720袋,②血液分装11384袋,③冰冻解冻去甘油红细胞2袋。
(4)截至2017年12月31日,向临床供应去白悬浮红细胞182349单位,洗涤红细胞2967.5单位,冰冻解冻去甘油红细胞11单位,新鲜浆10746950ml, 普通浆9466700ml,冷沉淀36719单位,单采新鲜冰冻血浆637350ml,机采血小板18529人份,悬浮红细胞851单位。从区内外血站共调入红细胞3220单位,血浆783350毫升,血小板18人份。调出区内外情况:调出红细胞374单位,血浆0毫升,血小板42人份,冷沉淀30单位。
有效保障临床用血需求和安全,促进社会主义物质文明和精神文明建设;保障献血者和用血者身体健康,推动无偿献血社会公益事业发展。
5.绩效目标完成情况分析。项目完成情况良好,项目的社会效益广泛,具有可持续性。
(二)评价结论
1.评分结果:
一级指标 |
指标名称 |
指标解释 |
年初目标值 |
实际完成值 |
备注 |
产出指标 |
数量指标 |
采购试剂、血袋耗材、低值易耗品、卫生用品、劳保用品 |
满足采血量13.5万人次专用材料需要 |
满足采血量13.5万人次专用材料需要 |
完成 |
外调血费用 |
满足临床用血需要 |
满足临床用血需要 |
完成 |
质量指标 |
采购及时率 |
资金到位率100%,没有因办公经费不足的停运事件,各项业务成功开展 |
资金到位率100%,没有因办公经费不足的停运事件,各项业务成功开展 |
完成 |
材料质量合格率 |
材料质量合格率100% |
材料质量合格率100% |
完成 |
时效指标 |
完成时间 |
2017年12月31日前完成支出 |
2017年12月31日前完成支出 |
完成 |
成本指标 |
采购试剂、血袋耗材、低值易耗品、卫生用品、外调血、劳保用品 |
2400万元 |
2400万元 |
完成 |
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障临床用血需求,促进社会主义物质文明和精神文明建设;保障献血者和用血者身体健康,推动无偿献血社会公益事业 |
专用材料使用覆盖2017年度我单位全体人员及献血者 |
专用材料使用覆盖2017年度我单位全体人员及献血者 |
完成 |
服务对象满意度指标 |
具体指标 |
献血者对材料购置工作的满意度 |
90%以上 |
90%以上 |
完成 |
专用材料的投诉率 |
专用材料的投诉率控制在10%以内 |
专用材料的投诉率控制在10%以内 |
完成 |
2.主要结论:2017年项目实施情况总体良好,达到预期的绩效目标。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
(一)主要经验及做法
1.项目资金管理监管有力,严格按照国家相关财经法规和财务管理制度执行,保障每笔经费开支合法合规使用。
2.明确各部门项目经费使用分工,每月及时通报各科室项目经费的执行率,及时提醒和督促经费使用,使业务工作如期完成。
(二)存在的问题
1.对于绩效管理的经验不足,在绩效考评指标没有量化,有待完善。
(三)建议和改进措施
1.绩效考评指标要有量化。
五、其他需说明的问题
无
附件:
1.专用材料绩效目标申报表
2.专用材料绩效目标完成情况对比表
附件1 |
南宁市本级财政项目支出绩效目标申报表 |
(2017年度) |
填报单位: |
南宁中心血站 |
|
|
|
|
项目名称 |
专用材料 |
项目属性 |
新增项目 □ 延续项目 √ |
主管部门 |
南宁市卫生和计划生育委员会 |
主管部门编码 |
308 |
项目实施单位 |
南宁中心血站 |
项目负责人 |
余梅 |
联系电话 |
3215314 |
项目起止时间 |
2017年1月至2017年12月 |
项目资金申请(万元) |
资金总额:2,400 |
一般预算拨款:2,400 |
政府性基金拨款: |
国有资本经营预算拨款: |
纳入财政专户管理的收入安排的资金: |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金: |
上年结余收入: |
单位职能概述 |
负责南宁市辖区无偿献血宣传,献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作;承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作。 |
项目概况 |
资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金,主要依据是预计2017年血站采血总量13.5万人次,完成采血量所耗用的专用材料。包括试剂、血袋、耗材、低值易耗品、卫生用品、外调血、维修用五金材料、劳保用品等。
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
依据《血站质量管理规范》(卫医发[2006]167号)、《血站实验室质量管理规范》(卫医发[2006]183号)、《血站技术操作规程》(2015版)(国卫医发[2015]95号)等技术规范和标准。 |
项目申报的可行性 |
预计2017年血站采血总量13.5万人次,完成采血量所耗用的专用材料。 |
项目申报的必要性 |
提供完成采血量所耗用的专用材料,为保障采血工作正常运行 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、采购试剂、血袋耗材、低值易耗品、卫生用品、外调血、劳保用品 |
2017年1月 |
2017年12月 |
2、 |
|
|
3、 |
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
通过为我单位供给必要的、合理的采血耗用材料,实现完成采血总量的基本目标,保障采血工作正常运行。 |
拟安排2,400万元作为我单位包括采购试剂、血袋、耗材、低值易耗品、卫生用品、维修用五金材料、劳保用品采血耗用材料及外调血费用支出,以确保完顺利成采血总量工作。保障献血者和用血者身体健康,推动无偿献血社会公益事业。 |
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
产出指标 |
数量指标 |
采购完成采血量所耗用的专用材料 |
满足我单采血要耗用的专用材料需要 |
|
质量指标 |
采血工作运转质量 |
全年度没有因材料质量而影响采血工作 |
|
经费合规性 |
涉及三公经费部分严格执行国家、自治区要求,不超额使用 |
|
时效指标 |
完成时间 |
2017年度内 |
|
支出进度 |
严格执行支出进度计划 |
|
成本指标 |
试剂类、血袋、采供血过程中使用的一次性采血耗材、一次性用品、维修用五金材料、劳保用品专用材料,与各血站协调用血费用支出 |
不超过2017年度预算 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障临床用血的需求,促进社会主义物质文明和精神文明建设;保障献血者和用血者身体健康,推动无偿献血社会公益事业 |
专用材料使用覆盖2017年度我单位全体人员及献血者 |
|
服务对象满意度指标 |
具体指标 |
社会服务群众或服务满意度 |
90%以上 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
产出指标 |
数量指标 |
采购试剂、血袋耗材、低值易耗品、卫生用品、劳保用品 |
满足采血量13.5万人次专用材料需要 |
|
外调血费用 |
满足临床用血需要 |
|
质量指标 |
采购及时率 |
采购及时率100%,全年度没有因材料质量而影响采血工作 |
|
材料质量合格率 |
材料质量合格率100% |
|
时效指标 |
完成时间 |
2017年12月31日前完成支出 |
|
|
|
|
成本指标 |
采购试剂、血袋耗材、低值易耗品、卫生用品、外调血、劳保用品 |
2,400万元 |
|
|
|
|
… |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
有效保障临床用血的需求,促进社会主义物质文明和精神文明建设;保障献血者和用血者身体健康,推动无偿献血社会公益事业 |
专用材料使用覆盖2017年度我单位全体人员及献血者 |
|
|
|
|
环境效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
服务对象满意度指标 |
具体指标 |
献血者对材料购置工作的满意度 |
90%以上 |
|
专用材料的投诉率 |
专用材料的投诉率控制在10%以内 |
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他说明的问题 |
|
填报人:刘桂梅 |
|
单位负责人:余梅 |
填报日期: |
2016-11-24 |
|