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  • 专用材料绩效自评
  • 时间:[2018-01-26] 来源:南宁中心血站
  •  

    南宁市财政项目支出绩效自评报告

    2017年度)

    南宁中心血站财政项目支出绩效评价报告

                项目名称:专用材料

    项目单位:南宁中心血站

    主管部门:南宁市卫生和计划生育委员会

    评价人员:南宁中心血站

     

     

    201712

    一、项目基本情况

    (一)项目概况

    1.项目立项背景

    依据《血站质量管理规范》(卫医发[2006]167号)、《血站实验室质量管理规范》(卫医发[2006]183号)、《血站技术操作规程》(2015版)(卫医政发[2015]95号)等技术规范和标准, 采供血所用的物料须符合国家相关标准,不得对献血者健康和血液质量产生不良影响。

    2.项目实施情况

    项目按照国家法律法规及自治区相关集中采购管理办法实施采购,并根据血站“一法两规”对采供血物料的购入、验收、储存、发放、使用等进行规范的管理;所购进关键物料的生产商和供应商都具有国家法律、法规所规定的相应资质,并且每年应对其进行一次评审,从具有合法资质的供应商购进物料;对关键物料的质量进行内部控制,保证只有合格的物料才能投入使用;对合格、待检、不合格物料严格管理,分区存放;对温度、湿度或其它条件有特殊要求的物料,严格按规定条件储存,并有效持续监控;所有物料按规定的使用期限存放,遵循先进先出的原则,保证在物料的有效期内使用。

    3.经费来源和使用情况

    本项目年度预算2400万元,资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金,全部由我站上缴的非税收入解决。

    使用情况:主要用于采购完成采供血业务所耗用的专用材料,包括试剂、血袋、耗材、低值易耗品、卫生用品、维修用五金材料、劳保用品等。以及为缓解临床用血紧张,从区内外其他血站调入血液费用。

    (二)项目绩效目标

    本项目的年度绩效指标,详见下表:

    年度绩效指标

    一级指标

    二级指标

    指标内容

    指标值

    备注

    产出指标

    数量指标

    采购试剂、血袋耗材、低值易耗品、卫生用品、劳保用品

    满足采血量13.5万人次专用材料需要

     

    外调血费用

    满足临床用血需要

     

    质量指标

    采购及时率

    采购及时率100%,全年度没有因材料质量而影响采血工作

     

    材料质量合格率

    材料质量合格率100%

     

    时效指标

    完成时间

    20171231日前完成支出

     

     

     

     

    成本指标

    采购试剂、血袋耗材、低值易耗品、卫生用品、外调血、劳保用品

    2,400万元

     

     

    社会效益指标

    有效保障临床用血需求,促进社会主义物质文明和精神文明建设;保障献血者和用血者身体健康,推动无偿献血

    专用材料使用覆盖2017年度我单位全体人员及献血者

     

    服务对象满意度指标

    具体指标

    献血者对材料购置工作的满意度

    90%以上

     

    专用材料的投诉率

    专用材料的投诉率控制在10%以内

     

     

     

     

     

    二、绩效评价工作情况

    (一)绩效评价设计过程

    “专用材料购置”工作,是根据每年南宁市医疗临床用血和当年工作计划,相应科室提出购买申请,并由单位设备管理委员会评审论证其购买的必要性,按要求上报预算。

    根据以上工作过程和绩效指标设计情况,进行绩效自我评价设计。

    (二)绩效评价框架

    根据南宁市财政局有关文件要求,围绕主要指标进行绩效评价,设计关键指标。

    1.绩效评价原则

    绩效评价结合采供血业务工作实际情况,按照设定的绩效目标,运用合理的评价方法、对照标准,对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

    2.评价指标体系

    指标主要根据南宁市财政局设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定,选取科学、灵活,具有可操作性,贴近实际。分为长期、年度绩效指标。其中:

    产出(一级指标)分为4个分指标(二级指标)。

    效果(一级指标)分为1个分指标(二级指标)。

    服务对象满意度指标(一级指标)分为1个分指标(二级指标)

    3.绩效标准

    坚持客观、符合实际原则,根据项目设置绩效要求,查看是否按期完成。

    4.评价方法

    采用定性方法考核完成与否。

    (三)证据收集方法

    1.审计经费的使用是否合乎相关规定。

    2.检查经费是否在2017年内及时使用完。

    3.收集各科室采购专用材料是否能满足业务工作需求。

    4.设备管理委员会实地检查,听取各科室意见建议。

    (四)绩效评价实施过程

    指定项目相关科室负责。依据项目绩效目标进行,一是前期准备,明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系;二是收集信息,分别落实工作,及时报送材料;三是对照检查核实,提出意见建议;四是数据分析、评价,相关科室交流意见,形成报告。 

    (五)本次绩效评价的局限性

     绩效评价指标没有量化。

    三、绩效分析及评价结论

    (一)绩效分析

    1.投入:2400万,保障采供血业务工作的顺利开展。

    2.过程:主要用于血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制等方面的工作开展,201712月底完成全部验收与投入使用。

    3.产出:专用材料采购满足我站血液采集、制备、检验及科研等业务需要,全年度没有因材料质量而影响采血工作; 2017年度内严格执行支出进度计划,没有超过2017年度预算

    4.效果:(1)截至20171231日,完成常规检测标本总数129450份,不合格1769份,不合格率1.37%,完成核酸检测标本总数169546份,核酸检测不合格数为184份,不合格率为0.11%

    2)截至20171231日,采集全血118593人次,

    采集血量188726.5U;机采血小板10989人次,机采血小板量18599份。

    3)截至20171231日,共制备323962袋血液产品。加大新鲜冰冻血浆和冷沉淀的制备力度,使各种血液成分制备同比都有所增长,其中:去白悬浮红细胞127189袋,同比减少3517袋,减少2.7%;新鲜冰冻血浆112333袋,同比增加5302袋,增长5%;冰冻血浆45769袋,同比减少16%;冷沉淀36943袋,同比增加1.8%。其他血液成分制备:①洗涤红细胞1720袋,②血液分装11384袋,③冰冻解冻去甘油红细胞2袋。

    4)截至20171231,向临床供应去白悬浮红细胞182349单位,洗涤红细胞2967.5单位,冰冻解冻去甘油红细胞11单位,新鲜浆10746950ml, 普通浆9466700ml,冷沉淀36719单位,单采新鲜冰冻血浆637350ml,机采血小板18529人份,悬浮红细胞851单位。从区内外血站共调入红细胞3220单位,血浆783350毫升,血小板18人份。调出区内外情况:调出红细胞374单位,血浆0毫升,血小板42人份,冷沉淀30单位。

    有效保障临床用血需求和安全,促进社会主义物质文明和精神文明建设;保障献血者和用血者身体健康,推动无偿献血社会公益事业发展。

    5.绩效目标完成情况分析。项目完成情况良好,项目的社会效益广泛,具有可持续性。

    (二)评价结论

    1.评分结果:

    一级指标

    指标名称

    指标解释

    年初目标值

    实际完成值

    备注

    产出指标

    数量指标

    采购试剂、血袋耗材、低值易耗品、卫生用品、劳保用品

    满足采血量13.5万人次专用材料需要

    满足采血量13.5万人次专用材料需要

    完成

    外调血费用

    满足临床用血需要

    满足临床用血需要

    完成

    质量指标

    采购及时率

    资金到位率100%,没有因办公经费不足的停运事件,各项业务成功开展

    资金到位率100%,没有因办公经费不足的停运事件,各项业务成功开展

    完成

    材料质量合格率

    材料质量合格率100%

    材料质量合格率100%

    完成

    时效指标

    完成时间

    20171231日前完成支出

    20171231日前完成支出

    完成

    成本指标

    采购试剂、血袋耗材、低值易耗品、卫生用品、外调血、劳保用品

    2400万元

    2400万元

    完成

    效益指标

    社会效益指标

    有效保障临床用血需求,促进社会主义物质文明和精神文明建设;保障献血者和用血者身体健康,推动无偿献血社会公益事业

    专用材料使用覆盖2017年度我单位全体人员及献血者

    专用材料使用覆盖2017年度我单位全体人员及献血者

    完成

    服务对象满意度指标

    具体指标

    献血者对材料购置工作的满意度

    90%以上

    90%以上

    完成

    专用材料的投诉率

    专用材料的投诉率控制在10%以内

    专用材料的投诉率控制在10%以内

    完成

     

    2.主要结论:2017年项目实施情况总体良好,达到预期的绩效目标。

    四、主要经验及做法、存在的问题和建议

    (一)主要经验及做法 

    1.项目资金管理监管有力,严格按照国家相关财经法规和财务管理制度执行,保障每笔经费开支合法合规使用。

    2.明确各部门项目经费使用分工,每月及时通报各科室项目经费的执行率,及时提醒和督促经费使用,使业务工作如期完成。

    (二)存在的问题 

    1.对于绩效管理的经验不足,在绩效考评指标没有量化,有待完善。

        (三)建议和改进措施

    1.绩效考评指标要有量化。    

    五、其他需说明的问题

     

    附件:

    1.专用材料绩效目标申报表

    2.专用材料绩效目标完成情况对比表

      
    附件1
    南宁市本级财政项目支出绩效目标申报表
    (2017年度)
    填报单位: 南宁中心血站
    项目名称 专用材料 项目属性 新增项目         延续项目  
    主管部门 南宁市卫生和计划生育委员会 主管部门编码 308
    项目实施单位 南宁中心血站 项目负责人 余梅 联系电话 3215314
    项目起止时间 2017年1月至2017年12月
    项目资金申请(万元) 资金总额:2,400 
        一般预算拨款:2,400
        政府性基金拨款:
        国有资本经营预算拨款:
        纳入财政专户管理的收入安排的资金:
        未纳入财政专户管理的收入安排的资金:
        上年结余收入:
    单位职能概述    负责南宁市辖区无偿献血宣传,献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作;承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作。
    项目概况 资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金,主要依据是预计2017年血站采血总量13.5万人次,完成采血量所耗用的专用材料。包括试剂、血袋、耗材、低值易耗品、卫生用品、外调血、维修用五金材料、劳保用品等。
    项目立项情况 项目立项的依据 依据《血站质量管理规范》(卫医发[2006]167号)、《血站实验室质量管理规范》(卫医发[2006]183号)、《血站技术操作规程》(2015版)(国卫医发[2015]95号)等技术规范和标准。
    项目申报的可行性 预计2017年血站采血总量13.5万人次,完成采血量所耗用的专用材料。
    项目申报的必要性 提供完成采血量所耗用的专用材料,为保障采血工作正常运行
    项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间
    1、采购试剂、血袋耗材、低值易耗品、卫生用品、外调血、劳保用品 2017年1月 2017年12月
    项目绩效目标 长期目标 年度目标
    通过为我单位供给必要的、合理的采血耗用材料,实现完成采血总量的基本目标,保障采血工作正常运行。 拟安排2,400万元作为我单位包括采购试剂、血袋、耗材、低值易耗品、卫生用品、维修用五金材料、劳保用品采血耗用材料及外调血费用支出,以确保完顺利成采血总量工作。保障献血者和用血者身体健康,推动无偿献血社会公益事业。
    长期绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
    产出指标 数量指标 采购完成采血量所耗用的专用材料 满足我单采血要耗用的专用材料需要  
    质量指标 采血工作运转质量 全年度没有因材料质量而影响采血工作  
    经费合规性 涉及三公经费部分严格执行国家、自治区要求,不超额使用  
    时效指标 完成时间 2017年度内  
    支出进度 严格执行支出进度计划  
    成本指标 试剂类、血袋、采供血过程中使用的一次性采血耗材、一次性用品、维修用五金材料、劳保用品专用材料,与各血站协调用血费用支出 不超过2017年度预算  
    效益指标 社会效益指标 有效保障临床用血的需求,促进社会主义物质文明和精神文明建设;保障献血者和用血者身体健康,推动无偿献血社会公益事业 专用材料使用覆盖2017年度我单位全体人员及献血者  
    服务对象满意度指标 具体指标 社会服务群众或服务满意度 90%以上  
    年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
    产出指标 数量指标 采购试剂、血袋耗材、低值易耗品、卫生用品、劳保用品 满足采血量13.5万人次专用材料需要  
    外调血费用 满足临床用血需要  
    质量指标 采购及时率 采购及时率100%,全年度没有因材料质量而影响采血工作  
    材料质量合格率 材料质量合格率100%  
    时效指标 完成时间 2017年12月31日前完成支出  
         
    成本指标 采购试剂、血袋耗材、低值易耗品、卫生用品、外调血、劳保用品 2,400万元  
         
    社会效益指标 有效保障临床用血的需求,促进社会主义物质文明和精神文明建设;保障献血者和用血者身体健康,推动无偿献血社会公益事业 专用材料使用覆盖2017年度我单位全体人员及献血者  
    服务对象满意度指标 具体指标 献血者对材料购置工作的满意度 90%以上  
    专用材料的投诉率 专用材料的投诉率控制在10%以内  
    其他说明的问题  
    填报人:刘桂梅 单位负责人:余梅 填报日期: 2016-11-24
     

     

      

    附件2
    南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表
    (2017年度)
    填报单位(盖章) 南宁中心血站   填报人:   刘桂梅           联系电话:3210314
    项目名称 专用材料     项目属性
    新增项目         延续项目□
    主管部门 南宁市卫生和计划生育委员会 主管部门编码 308
    项目实施单位 南宁中心血站 项目负责人 余梅 联系电话 3215314
    项目起止时间 2017年1月1日至2017年12月31日
    项目当年预算 2400万元 项目执行金额 2400万元
    中期绩效指标 一级指标 指标名称 指标解释 年初目标值 实际完成值 备注
    产出指标 数量指标 采购完成采血量所耗用的专用材料 满足我单采血要耗用的专用材料需要 满足我单采血要耗用的专用材料需要 完成
    质量指标 采血工作运转质量 全年度没有因材料质量而影响采血工作 全年度没有因材料质量而影响采血工作 完成
    经费合规性 涉及三公经费部分严格执行国家、自治区要求,不超额使用 涉及三公经费部分严格执行国家、自治区要求,不超额使用 完成
    时效指标 完成时间 2017年度 2017年度 完成
    支出进度 严格执行支出进度计划 严格执行支出进度计划 完成
    成本指标 试剂类、血袋、采供血过程中使用的一次性采血耗材、一次性用品、维修用五金材料、劳保用品专用材料,与各血站协调用血费用支出 不超过2017年度预算 不超过2017年度预算 完成
    效益指标 社会效益指标 有效保证临床用血的需要,促进社会主义物质文明和精神文明建设;保障献血者和用血者身体健康,推动无偿献血社会公益事业 专用材料使用覆盖2017年度我单位全体人员及献血者 专用材料使用覆盖2017年度我单位全体人员及献血者 完成
    社会公众满意度指标 具体指标 社会服务群众或服务满意度 90%以上 90%以上 完成
    年度绩效目标 产出指标 数量指标 采购试剂、血袋耗材、低值易耗品、卫生用品、劳保用品 满足采血量13.5万人次专用材料需要 满足采血量13.5万人次专用材料需要 完成
    外调血费用 满足临床用血需要 满足临床用血需要 完成
    质量指标 采购及时率 资金到位率100%,没有因办公经费不足的停运事件,各项业务成功开展 资金到位率100%,没有因办公经费不足的停运事件,各项业务成功开展 完成
    材料质量合格率 材料质量合格率100% 材料质量合格率100% 完成
    时效指标 完成时间 2017年12月31日前完成支出 2017年12月31日前完成支出 完成
    成本指标 采购试剂、血袋耗材、低值易耗品、卫生用品、外调血、劳保用品 2400万元 2400万元 完成
    效益指标 社会效益指标 有效保证临床用血的需要,促进社会主义物质文明和精神文明建设;保障献血者和用血者身体健康,推动无偿献血社会公益事业 专用材料使用覆盖2017年度我单位全体人员及献血者 专用材料使用覆盖2017年度我单位全体人员及献血者 完成
    服务对象满意度指标 具体指标 献血者对材料购置工作的满意度 90%以上 90%以上 完成
    专用材料的投诉率 专用材料的投诉率控制在10%以内 专用材料的投诉率控制在10%以内 完成
    备注:各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时,要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析,绩效目标未完成的应说明原因。                        
     

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