南宁市财政项目支出绩效自评报告

（2017年度）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

依据中华人民共和国主席令（第93号）《中华人民共和国献血法》，《南宁市献血条例》，《全国无偿献血表彰奖励办法》等法律法规规定，为做好无偿献血的宣传、发动和组织工作，营造无偿献血良好氛围，有效稳定固定献血者队伍，发展新的人群主动加入无偿献血公益活动，加强献血者之间沟通交流，推动首府无偿献血事业发展，需要无偿献血专项资金满足我单位无偿献血工作运转的基本配套需求。

2.项目实施情况

在无偿献血专项经费的保障下，无偿献血工作有序开展，2017年共有12.96万人次参与献血，其中全血11.86万人次，成份献血1.1万人次。

3.经费来源和使用情况

本项目年度预算 1,425万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。全部由我站上缴的非税收入解决。

使用情况：主要用于献血者的纪念品采购、献血者营养品、交通误餐费、无偿献血者免费用血还血费、宣传招募、社会广告投放、无偿献血活动实施、宣传资料印刷、大型活动合作赞助、微信服务、献血者联谊活动、献血之星体检、短信系统预付费、慰问献血者等。在无偿献血专项经费的保障下，各类活动均有序开展，2017年度共策划组织了以下活动：

⑴搭载校园文化主题活动，提升无偿献血宣传力度  

①通过结合校园节日主题，开展校园无偿献血活动，不但丰富校园文化活动，而且营造了浓厚的无偿献血氛围，进一步吸引学生们的参与。比如“用青春热血，见证花样年华”—女生节主题献血活动、“与阳光同照，与雷锋同行”--学雷锋月主题献血活动、“她为爱而生，你为爱举手”--母亲节主题献血活动、“用热血情怀，撒月圆人家”—中秋节主题献血活动、”为爱举手，感恩有你“--感恩节主题献血活动、光棍节主题献血活动等。

②搭载校园社团文化平台，营造良好献血氛围。通过搭载校园文化平台，采用喜闻乐见的宣传方式，策划各种献血活动，努力倡导校园无偿献血公益文化，提高师生献血积极性。比如，结合广西医科大学”三捐”（捐血、捐骨髓、捐器官）系列宣传活动，广西中医药大学开展的“热血成年，挽袖捐血致青春”十八岁成人礼主题献血活动，广西大学结合“西大荷花节”开展的寻找最美献血者活动等社团文化活动，进一步营造校园文化氛围。

 ⑵强化固有主题，提升活动影响。

①开展2017年大型“捐血救人”迎新春活动

1月9-15日我办在全市开展了以“捐血救人送温暖 红红火火过大年”为主题的捐血迎新春活动。活动期间，我办在全市各媒体刊登活动信息和广告，通过媒体、微博、微信等进行活动宣传，并向献血者发送活动信息，吸引了全市爱心市民8151人次参与献血，捐献全血266万毫升，血小板907个单位，保障了春节期间临床用血需求。

②开展驻邕医疗机构“医务人员献血月”活动

为积极应对每年1-3月份“献血淡季”供血紧张状况，缓解春节期间因持续严寒天气造成的“季节性缺血”状况，保障全市临床用血需求，2017年1月10日,“医务人员献血月”启动仪式在南宁市第二人民医院举行，活动得到了各级各类医疗机构的积极响应，当天共有216名医务人员献血，献血总量达64100毫升。整个“献血月”期间，全市共有7064名医务人员参与献血，献血总量约2226600毫升，同比2016年分别增长32.14%和38.53%。其中区直医疗机构开展活动效果突出，增势迅猛，共有2644名医务人员参与活动，献血量85.37万毫升，同比分别上升154.97%和186.24%。

③开展“江南捐血屋启用一周年”主题献血活动

2016年3月26日江南爱心捐血屋正式投入使用。为吸引更多的人参与献血，扩大江南捐血屋的影响力，营造良好的社会舆论氛围，今年3月26日，我办联合广东狮子会开展“江南捐血屋一周年”主题献血活动，通过骑行宣传、进社区宣传等方式吸引市民参与无偿献血，当天共50位爱心市民捐献热血16400毫升，活动取得良好成效。

④夯实“公务员献血月”暨党员志愿献血日活动效果。

2017年公务员献血月暨南宁机关党员志愿献血日活动于6月29日在市政府会议中心内举行，本次活动由市直机关工委和市献血办联合发文，活动再次取得突破性效果。冯学军、崔佐均和黄宁等多位市领导带头参与无偿献血，整个献血月期间，15个县（区）、开发区共有7993名公务员献血239万毫升，献血人数和献血量较去年同期分别增长34.77%和30.78%，创下历史新高。

⑶创新献血宣传模式，打造献血公益品牌

①开展植树活动，打造广西首个“无偿献血爱心林”

我办首次将无偿献血公益和环境绿化公益结合，化宣传之无形为有形。 3月11日，我办邀请社会各界的模范典型献血者代表和全国五星级志愿者近200人在狮山公园开展植树活动，打造了广西首个“无偿献血爱心林”，不仅传播了绿色环保和热心公益的健康理念，还丰富了无偿献血宣传载体。

②开拓创新“世界献血者日”系列活动。

一是首创全区“感动邕城,寻找最美献血者”大型公益活动。我办联合市卫计委、市文明办在2017年5月1-20日期间，联合举办了2017年南宁市首届“感动邕城·寻找最美献血者”公益活动。活动期间，共有7333位爱心市民捐献全血2293050毫升，较去年同比增长7.9%；578位爱心市民捐献机采血小板994个治疗量，较去年同比增长7.3%。活动开通微信报名投票通道，报名人数达584人，累计投票超过80万，访问量更是超250万，微信粉丝增长量多达六千余人，活动有效扩大了无偿献血公益事业的影响力，带动了更多的人加入无偿献血行列，建立起全社会联动参与的爱心传递平台，取得重大反响。

二是推出广西首支原创无偿献血MV。614世界献血者日前夕，联合市直机关工委制作我区首个原创歌颂无偿献血者的音乐MV《生命之花》，通过优美的旋律和感人的画面，传递无偿献血的意义和精神，号召更多人支持、参与无偿献血公益。

三是录播“平凡点亮生命”世界献血者日大型庆祝晚会。我办联合市卫计委、市文明办、南宁电视台，于6月10日在南宁电视台举办庆祝“世界献血者日”大型庆祝晚会，并在6月14日南宁电视台播出。晚会对获得2014-2015年度获得“全国无偿献血奉献奖”等奖项的3800多位献血者和单位，“感动邕城·十大最美献血者”进行了表彰，进一步增强了献血者的荣誉感，通过树立更多的献血先进典型，带动广大市民积极参与无偿献血公益。区市媒体、官网、微信、微博等新媒体对活动进行报道，扩大了无偿献血的公益影响力。

四是联合中国邮政推出“世界献血者日”专版纪念邮册，作为“世界献血者日献血活动”专属纪念品，吸引了广大市民积极参与献血。

⑷加强科普教育，深化献血宣传

我站作为自治区和南宁市的青少年科普教育基地，积极开展各类科普宣传活动。一是积极配合区、市科协举办普大行动等各项科普活动，2017年荣获2016年度南宁市科普大行动先进单位。二是通过与当代生活的社区大篷车合作，进入各社区开展血液及无偿献血相关知识宣传，呼吁健康适龄人群参与无偿献血。三是持续开展“血站放开日活动”，与儿童圈、南国早报小记者团等达成合作关系，扩大了科普宣传的点、线、面。

⑸完善长效机制，促进无偿献血持续发展。

①正式印发实施, 《南宁市无偿献血奖励办法》

我办在南宁市各相关部门的支持及配合下，《南宁市无偿献血奖励办法》正式印发，通过表彰奖励的方式肯定献血者和志愿者长期投身无偿献血事业，推动南宁市无偿献血工作健康发展。

② 制定献血指标，纳入绩效考核。

积极加强向上级相关部门的请示汇报力度，已于今年五月将各县区2017年团体献血人数纳入《南宁市卫生计生工作党政线目标任务考核》。

③完善新媒体功能，提升互联网+无偿献血服务水平。

今年2月份完成微信功能的升级改版，优化了献血者的献血体验，献血者可通过微信实时了解血液检测结果、献血历史等信息，实现线上预约献血、线上填表、献血点导航、志愿服务报名和工时记录等功能。

④加大与媒体交流合作，积极把握舆论导向。

我办继续深化与各媒体的交流合作，整合各媒体资源，为无偿献血公益事业宣传服务。召开了南宁市无偿献血工作媒体通报会；联合媒体积极应对2月份血液库存告急情况，主动把握舆论导向。利用媒体强化无偿献血工作的公开透明化，增强社会公信力，扩大无偿献血公益影响力，让更多适龄人群加入到无偿献血队伍中来。

⑹开展无偿献血乡镇行，开拓农村无偿献血源。

为了把无偿献血宣传下沉到基层，今年的7-9月份在5县7城区开展无偿献血乡镇行活动。通过开展无偿献血乡镇行活动，把无偿献血宣传重心下沉到基层，以点带面，逐步形成区域宣传网络，加大基层无偿献血宣传力度，提高全市各乡镇对无偿献血事业的认知、认同和参与，使无偿献血工作能够满足我市辖区医疗卫生事业发展需求，为人民群众提供优质安全的公共卫生服务及血液保障。在乡镇行活动中共有119个乡镇（包括街道办）开展无偿献血宣传活动，共有4930人次参与献血，献血量145万毫升。

⑺形成无偿献血月献血机制，稳定采供血局面

2017年我站全面暂停互助献血，需要大量的街头和团体单位的血液补充，确保血液平稳供应。从2017年开始，我站在原有的公务员和医务人员献血月的基础上还分别与市文明办联合开展“志愿者献血月”活动，与团市委联合开展“青年文明号献血月”活动，与西乡塘区工商联联合开展“西乡塘区工商联献血月”活动，与市总工会联合开展“暖冬行动工会先行”献血活动，与中建八局联合开展“中建蓝、五四红”系列红五月爱心活动，与完美公司联合开展“你的一次 他的一生”主题献血活动，与平安公司开展“热血助人，情暖邕城”无偿献血公益活动，与富士康联合“关爱生命奉献社会”的献血活动以及与慈铭体检中心、金域医学检验等企事业单位联合开展活动。这些活动取得良好的效果，其中“青年文明号献血月”有284人献血，献血量8.96万毫升；首创的“志愿者献血月”活动共有772名志愿者参与献血，献血量23.91万毫升；“工商联献血月”活动共有239人参加献血，献血量7.06万毫升。2017年，我站联合各企事业单位、驻邕高校共开展献血活动732次，同比增长51.55%，献血人数64338人次，同比增长25.64%，献血量1825.85万毫升，同比增长25.63%，献血人数占全市全血献血人次的54.25%，占比增加了12.43%，创下历史新高。其中：“医务人员献血月”有7064名医务人员捐献热血达222.67万毫升，同比分别增长32.14%和38.5%；“公务员献血月”有7993位人民公仆带头献血239万毫升，同比分别增长34.77%和30.78%。

（二）项目绩效目标

通过项目开展,满足我单位无偿献血工作运转基本配套需求，截止2017年12月31日共完成采集12.96万人次，其中全血11.86万人次，成份献血1.1万人次。采血量53.26吨，其中全血18.87万U，机采1.86万治疗量。

通过献血活动开展和投放公益宣传广告,基本满足我市临床用血需求，本年度开展主题献血活动时期的献血人次和献血量与去年同期相比均有所增长。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价设计过程

首先，由财务科和相关科室一起对项目用途，绩效目标等进行分析，拟定申报切合实际、可操作的绩效评价指标。其次，征求财政局组织的专家对指标体系设计的建议和意见，对绩效评价指标设计进一步完善，提高考评可行性、客观性、全面性。最后，按要求上报绩效目标，在规定时间组织实施绩效评价工作。

（二）绩效评价框架

1．绩效评价原则

绩效评价结合血站工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

2.评价指标体系

指标主要根据年初预算申报的绩效指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。分为长期、年度绩效指标。其中：

产出（一级指标）分为3个分指标（二级指标）。

效果（一级指标）分为1个分指标（二级指标）。

服务对象满意度指标（一级指标）分为1个分指标（二级指标）

3.绩效标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目内容设置指标值，考核评价。

4.评价方法

采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况，在此基础上进行评价。

证据收集方法

1.收集整理汇总开展业务工作的方案、工作台帐记录、相关票据等材料；

2.指定相关科室对所有材料进行判断分析，形成评价依据。

（二）绩效评价实施过程

指定项目相关科室和财务科负责。依据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作，及时报送材料；三是对照检查核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，相关科室交流意见，形成报告。　　

（三）本次绩效评价的局限性

一是本次评价由单位指定相关部门进行，评价不是太专业；二是有些评价指标有待进一步的探讨和完善。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1.投入：1,425 万元，保障单位无偿献血工作的顺利开展。

2.过程：主要用于无偿献血者纪念品的采购、献血者的交通误餐、营养品、献血宣传招募、社会广告投放、无偿献血活动实施、特殊纪念品采购、宣传资料印刷、大型活动合作、献血者联谊活动、献血之星体检、短信系统预付费、慰问献血者、献血服务热线运营和献血者获奖证书邮寄服务等，于2017年底完成项目经费的使用。

3.产出：无偿献血工作顺利开展，截止2017年12月31日共完成采集12.96万人次，其中全血11.86万人次，成份献血1.1万人次。采血量53.26吨，其中全血18.87万U，机采1.86万治疗量。

4.效果：通过项目实施，确保了无偿献血工作所需的经费，满足我单位无偿献血工作运转基本配套需求，使各血液采集得以顺利开展。

5.绩效目标完成情况分析。

比对年初预算设定目标，各项指标均按年初设定目标值完成（详见附件2）。

（二）评价结论

1.评分结果：

 2.主要结论：2017年项目实施情况总体良好，达到预期的绩效目标。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、全面停止互助献血，南宁模式获全国推广

我市全面停止互助献血并保障了临床用血的供需平衡，南宁经验获全国推广。2017年3月，由市卫计委正式下发《关于暂停开展互助献血工作的通知》。南宁市综合调控互助献血的措施及成效受到国家卫计委的肯定，我站先后受邀在国家卫计委“2017年血液管理培训班”、“ 2017年全国血液管理工作会议”上介绍经验，是南宁市医政工作首次登上国家卫生计生委会场交流；受福建省血液中心邀请在“福建省献血服务工作培训班”交流调控互助献血经验，在自治区卫计委举办的“2017年全区血液管理工作会议”上发言，撰写的《南宁市降低互助献血的调控措施及其初步成效》发展报告收录到中国输血服务蓝皮书（2017），撰写的经验文章在《国家卫生计生工作交流》医政医管工作专刊上刊登，将政府主导、部门协作、站院联动”的“南宁模式”向全国推广。2、完善长效机制，依法推进无偿献血健康发展

加大各级政府部门的政策引导力度，争取各职能部门对无偿献血工作提供支持；与媒体保持密切联系，主动把握舆论导向。充分运用网站、微博、微信等新媒体平台，不断创新宣传形式和载体，大力宣传无偿献血政策、普及无偿献血知识。今年5月正式印发《南宁市无偿献血奖励办法》，通过表彰奖励的方式肯定献血者、献血单位和志愿者长期投身无偿献血事业，推动南宁市无偿献血工作健康发展。同时建立机关企事业单位无偿献血的长效机制，充分发挥各级机关事业单位的无偿献血示范带头作用，今年以来，将各县区2017年团体献血人数纳入《南宁市卫生计生工作党政线目标任务考核》。

3、结合行业性质、企业文化，营造良好氛围

每年春节前举办的驻邕医疗机构“医务人员献血月”活动及七月份“公务员献血月”活动多年来持续开展，这一系列活动既是为了应对 “献血淡季”供血紧张状况，缓解 “季节性缺血”状况，保障全市临床用血需求,也成为我市无偿献血的“品牌”。今年还分别与市文明办联合开展“志愿者献血月”活动，与团市委联合开展“青年文明号献血月”活动，与西乡塘区工商联联合开展“工商联献血月”活动，与市总工会联合开展“暖冬行动工会先行”献血活动，与中建八局联合开展“中建蓝、五四红”系列爱心活动，与完美公司联合开展“你的一次 他的一生”主题献血活动，与平安公司开展“热血助人，情暖邕城”无偿献血公益活动，与富士康联合“关爱生命奉献社会”的献血活动以及与慈铭体检中心、金域医学检验等企事业单位联合开展活动。无偿献血工作与弘扬社会主义核心价值观、文明建设相结合，营造文明、和谐、友爱的社会氛围，诠释首府南宁“能帮就帮，敢做善成”的精神,传递社会正能量。

4、多种宣传模式并存，线上线下联动宣传

根据各企事业单位的不同情况及主题活动，针对性的设计制作个性化倡议书、海报、横幅等传统宣传资料，通过无偿献血知识宣讲、专题会议、短信、下发通知等多种方式。对无偿献血活动信息进行初步宣传。利用微信、微博、QQ、企事业单位公众号等平台，推送献血信息，并在献血前、中、后进行宣传报道，有条件的单位还通过搭建舞台、现场氛围布置、领导动员、先进事迹宣传等方式让职工更直观的了解无偿献血，从而有效提升无偿献血在企事业单位中的影响力，达到良好宣传效果。

（二）存在的问题 

1、企事业单位宣传的力度、深度和广度还需加强。

部分企事业单位不够重视，宣传单一，宣传没有能够有效、持久和深入，尚有提升空间；无偿献血宣传仍欠缺针对性，存在点少面不广等不足，无偿献血宣传效果不佳。企事业单位的团体预约献血容易受天气和节假日影响，没有连续性。

2、全面暂停互助献血后采供血压力进一步加大

“十三五”期间，预计南宁市床位数将以5%的年平均增长率增长，临床用血需求也将相应增长。此外，由于全区其他地市互助献血比例增加，临床用血紧张，来南宁市就医的患者也相应增多。暂停互助献血后，原先通过互助献血途径解决的部分血源都要转而通过自愿无偿献血招募解决，采血量增长速度将远不及临床用血量增长速度，我市采供血压力将进一步加大。另外，广西医科大学第一附属医院等区直大医院每年的用血量占到我市供血总量的70%以上，“南宁人献血，广西人用血”的状况突出，也导致了我市采供血形势持续紧张。

（三）建议和改进措施

（1）加强宣传，营造无偿献血良好氛围。

通过政策宣传、典型引路等办法，开展切合实际、富有实效的宣传活动，在全社会营造鼓励无偿献血的浓厚氛围。一是利用每年的“医务人员献血月”、“志愿者献血月”、 “公务员献血活动月”、“青年文明号献血月”、“工商联献血月”、“世界红十字日”、“世界献血者日”等活动组织各部门集中开展多形式、多层次的无偿献血公益性宣传活动，并做好经常性的宣传教育工作。二是依靠典型引路，宣传造势，普及无偿献血科学知识，提高无偿献血有益健康理念，让广大市民群众接受观念，提高市民无偿献血的意识和参与度。三是开展形式多样、群众喜闻乐见的宣传活动，使“科学献血无损健康”的观念深入人心。通过广泛、深入的宣传发动，提高无偿献血工作的透明度，逐步消除广大市民的认识误区，树立献血助人的社会新风尚，在全社会形成人人关心支持无偿献血工作、踊跃参与无偿献血的良好氛围，促进我市无偿献血事业健康、稳定发展。

（2）加强招募，进一步壮大无偿献血队伍。

通过开展“医务人员献血月”、“志愿者献血月”、“公务员献血月”、“青年文明号献血月”、“工商联献血月”等活动，引导广大党员干部、机关工作人员、企事业单位、部队官兵、医务人员率先行动，为树立社会新风尚作表率。同时，通过实施《南宁市无偿献血奖励办法》提升献血者的荣誉感和自豪感，激励更多的市民投身献血公益事业，建立稳定的无偿献血者队伍。

（3）积极协调，全方位多渠道推动献血工作深入发展。

  一是争取市政府支持，将无偿献血工作纳入县区政府绩效考核和精神文明建设考核指标。虽然目前我市已将无偿献血纳入卫生计生系统的目标管理考核指标，但还未能建立全市统一的无偿献血考核评价体系。今年，我站将继续积极协调，争取将无偿献血工作目标落实情况纳入对各县区政府和各单位的年度绩效考核指标。同时将建议相关部门借鉴浙江、河北等地的先进做法，将县区、单位、社区组织团体献血纳入文明县区、文明单位、文明社区评选条件，营造“无偿献血，人人参与”的浓厚氛围。二是争取各县区文化、教育、宣传、广电等部门的支持，进一步加大无偿献血宣传普及和引导动员的力度。针对老百姓心存疑虑和特别关注的问题进行重点宣传，以群众喜闻乐见的形式开展广泛、持久、深入的宣传活动，努力在全社会营造人人关心、踊跃参与无偿献血事业的良好氛围。三是要充分利用新媒体和自媒体扩展宣传工作阵地，创新宣传模式，针对不同人群，不同企事业单位制定特色宣传模式，将宣传重心前移和下沉，让更多的社会群众、农村居民接纳并参与到无偿献血事业中来。

五、其他需说明的问题

无

附件：1.无偿献血专项支出绩效目标申报表

附件2
南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表
(2017年度）
填报单位（盖章）	南宁中心血站		填报人：刘桂梅		联系电话：3215314
项目名称		无偿献血专项支出			项目属性	新增项目 □        延续项目□
主管部门		南宁市卫生和计划生育委员会			主管部门编码	308
项目实施单位		南宁中心血站			项目负责人	余梅	联系电话	3215314
项目起止时间		2017年1月1日至2017年12月31日
项目当年预算		1425万元		项目执行金额		1300.09万元
中期绩效指标	一级指标	指标名称	指标解释	年初目标值		实际完成值		备注
	产出指标	数量指标	献血者纪念品、还血费、营养费、交通误餐补贴及无偿献血宣传招募等支出	满足我单位无偿献血工作基本配套需求		满足我单位无偿献工作基本配套需求		完成
		质量指标	无偿献血工作运转质量	全年度没有因为办公经费不到位产生停工、误工情况		全年度没有因为经费不到位影响无偿献血工作正常运行		完成
			经费合规性	涉及三公经费部分严格执行国家、自治区要求，不超额使用		涉及三公经费部分严格执行国家、自治区要求，不超额使用		完成
		时效指标	完成时间	2017年度		2017年度		完成
			支出进度	严格执行支出进度计划		严格执行支出进度计划		完成
		成本指标	献血者纪念品、还血费、营养费、交通误餐补贴及无偿献血宣传招募等支出	不超当年度预算		不超当年度预算		完成
								完成
								完成
								完成
	效益指标	社会效益指标	有效保障临床用血需求，促进社会主义物质文明和精神文明建设；保障献血者和用血者身体健康，推动无偿献血社会公益事业	无偿献血专项支出使用覆盖2017年度南宁市无偿献血者		无偿献血专项支出使用覆盖2017年度南宁市无偿献血者		完成
								完成
								完成
								完成
								完成
								完成
								完成
	服务对象满意度指标	具体指标	社会服务群众或服务满意度	90%以上		90%以上		完成
	……							完成
年度绩效目标	产出指标	数量指标	通过采购献血者纪念品，提高献血者的积极性，满足采血的工作需求，为患者供血做准备	满足采血量13.5万人次宣传工作需要		完成采血量12.96万人次		完成
			还血费、营养费、交通误餐补贴及无偿献血宣传招募	满足13.5万人次献血,采血量19万个单位的工作需要		完成采集12.96万人次,采血量53.26吨，其中全血18.87万U，机采1.86万治疗量		完成
		质量指标	采购及时率	采购及时率100%，全年度没有因经费而影响无偿献血工作的正常运行		采购及时率100%，全年度没有因经费而影响无偿献血工作的正常运行		完成
			采购物资合格率	合格率100%		合格率100%		完成
			宣传覆盖率	不低于去年水平		不低于去年水平		完成
		成本指标	献血者纪念品、还血费、营养费、交通误餐补贴及无偿献血宣传招募等支出。	1425万元		根据南财预【2017】191号文，压缩一般性支出，追减11万元预算指标，截止2017年12月31日完成支出1300.09万元，完成率91.94%。		完成
	效益指标	社会效益指标	有效保障临床用血需求，促进社会主义物质文明和精神文明建设；保障献血者和用血者身体健康，推动无偿献血社会公益事业	无偿献血专项支出使用覆盖2017年度南宁市无偿献血者		无偿献血专项支出使用覆盖2017年度南宁市无偿献血者		完成
	服务对象满意度指标	具体指标	献血者对纪念品购置等宣传工作的满意度	90%以上		90%以上		完成
			献血者投诉率	控制在10%以内		控制在10%以内		完成
	……
备注：各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时，要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析，绩效目标未完成的应说明原因。