第一部分：部门概况 

　　一、南宁中心血站主要职责和2018年主要工作任务 

（一）主要职责

负责南宁市辖区无偿献血宣传，献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作；承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作。

（二）2018年主要工作任务

1、业务副楼投入使用。

2、采集全血19万单位，血小板1.8万个治疗量。

3、质量目标100%实现，无安全和责任事故。

4、完成中层干部竞争上岗，职工双向选择。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁中心血站是全额拨款公益一类事业单位，内设14个科室：党政办公室、人事科、纪检监察室、财务科、后勤保障科、采血科、献血办、供血科、成份制备科、综合业务与质量管理科、检验科、输血研究所、设备科、血源与信息管理科。

（二）部门预算单位构成

308014南宁中心血站（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

南宁中心血站编制人数133人（事业全额编制133人）。

（二）人员构成

截至2017年12月，实有人数334人。其中：在岗人数262人（在编人员110人，长期聘用人员145人，临时劳务人员7人），退休人员67人。

    第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2018年部门收支预算总体情况 

（一）2018年部门收入预算总体情况

    2018年收入总预算10,671.18万元，同比增加650.62万元，增长6.49%，其中：

公共财政预算拨款10,671.18万元，同比增加650.62万元，增长6.49%。主要是南宁市财政当年拨付的资金，其中：经费拨款1,194.17万元，同比减少27.30万元，下降2.24%。纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金9,477.01万元，同比增加677.93万元，增长7.7%。

   （二）2018年部门支出预算总体情况

    2018年支出预算总计10,671.18万元，同比增加650.62万元，增长6.49%。

    1. 2018年当年支出预算10,671.18万元（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

    （1）教育支出（类）20万元，占支出总预算的0.19%，与去年支出持平；

    （2）社会保障和就业（类）238.39万元，占支出总预算的2.23%，同比减少72.6万元，下降23.34%；

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）10,250.68万元，占支出总预算的96.06%，同比增加708.98万元，增长7.43%；

（4）住房保障支出（类）142.11万元，占支出总预算的1.33%，同比增加17.24万元，增长13.81%；

（5）债务还本支出（类）18.5万元，占支出总预算的0.17%；

（6）债务付息支出（类）1.5万元，占支出总预算的0.01%。

2. 2018年当年支出预算10,671.18万元（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算1,602.18万元。

    ①工资福利支出（类）1,387.71万元，占基本支出预算的86.61%，同比增加219.53万元，增长18.79%；

②商品和服务支出（类）208.84万元，占基本支出预算的13.03%，同比增加26.20万元，增长14.34%；

③对个人和家庭的补助（类）5.63万元，占基本支出预算0.35%，同比减少231.53万元，下降97.63%。

    （2）项目支出预算9,069万元。

    ①工资福利支出（类）2,169.6万元；

②商品和服务支出（类）5,450.4万元；

③资本性支出（类）1,429万元；

④债务付息支出（类）1.5万元；

⑤债务还本支出（类）18.5万元。

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算10,671.18万元，比2017年预算10,020.55万元增加650.62万元，同比增长6.49%。收入预算增加的主要原因是：全额拨款单位一般公共预算支出增加，一般公共预算收入相应增加。2018年一般公共预算支出预算10,671.18万元，比2017年预算10,020.55万元增加650.62万元，同比增长6.49%。支出预算增加的主要原因是：一是国家要求严格控制互助献血,南宁市曾经作为全国互助献血率最高的城市，必须通过加大对自愿无偿献血的宣传力度，增加对无偿献血者的回馈和关怀服务提升群众献血意愿才能大幅度降低互助献血率；二是部分设备老化需要更新，费用增加。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算10,671.18万元，其中：一般公共预算收入预算10,671.18万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算10,671.18万元，其中：一般公共预算支出预算10,671.18万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为20万元，主要用于采供血业务培训、临床输血技术培训、卫生法制宣传培训等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为1.55万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴等方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为236.84万元，主要用于：按国家规定缴纳的在职人员基本养老保险缴费支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）预算数为10,054.60万元，主要用于：为保证单位日常运转发生的基本支出和为完成各项采供血工作任务、保障采供血事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的比例计缴的社会保险缴费、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费，以及用于开展采供血业务、无偿献血宣传、输血医学研究科研、信息化建设、业务副楼基建、办公用房及设备维护修缮、设备更新购置、专用材料采购、物业管理等方面的项目支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为82.89万元，主要用于按国家规定计缴的基本医疗保险费支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为111.59万元，主要用于按国家规定计缴的公务员医疗补助支出。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为1.59万元，主要用于按国家规定计缴的大额医疗费用统筹支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为142.11万元，主要用于按国家规定缴纳的在职在编职工住房公积金支出。

（9）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）预算数为18.5万元，主要用于偿还世界银行贷款本金支出。

（10）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）预算数为1.5万元，主要用于偿还世界银行贷款利息支出。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算30.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算22万元，公务接待费支出预算2.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算6.3万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算30.8万元。

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算30.8万元，比2017年预算34.2万元减少3.4万元，同比下降5.13%。其中：

1. 因公出国（境）经费2018年预算22万元，比2017年预算25.4万元减少3.4万元，同比下降13.39%，减少的原因主要是出国地点不同相应的注册费，交通费等出国费用减少。主要用于派遣人员出国（境）开展业务交流2批6人次。

2．公务接待费2018年预算2.5万元，与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算6.3万元，与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算208.84万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2017年预算增加26.2万元，增长14.35%，增加的原因主要是其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算2,270.70万元，同比减少2,092.93万元，下降47.96%，减少的原因主要是专用材料在广西壮族自治区药械集中采购网采购，不纳入政府采购项目，办公设备购置、物业管理费预算下降。其中，货物项目采购预算1,313.40万元，占政府采购预算的57.84%；工程项目采购预算660万元，占政府采购预算的29.07%，服务项目采购预算297.3万元，占政府采购的13.09%。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车17辆；单位价值200万元以上大型设备2台（套），帐面价值439.11万元，主要是全自动酶免分析系统1套，帐面价值219.23万元、测序仪1套，帐面价值219.88万元。

（五）预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目5个，涉及金额6,382万元，其中：一般公共预算支出6,382万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.专用材料项目，预算金额3,000万元,资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

2.无偿献血专项支出, 预算金额1,465万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

3.采供血业务工作经费（包括聘用人员日常公用经费等）, 预算金额592万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

4.业务楼副楼基建工程,预算金额600万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

5.专用设备购置，预算金额725万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

（六）涉密事项处理说明

  　无

五、专业名词解释

血站：是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。