第一部分：部门概况
一、南宁中心血站主要职责和2017年主要工作任务
（一）主要职责
负责南宁市辖区无偿献血宣传，献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作；承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作。
（二）2017年主要工作任务
1、主要目标
（1）互助率控制在5%以内（无特殊情况原则上不启动互助献血）。
（2）业务副楼全面启用。
（3）临床用血更加科学规范。自体输血达标率达80%。
2、业务指标
（1）无血液质量责任事件和安全生产责任事件。
（2）采血人次13万人次以上，全血19万U，血小板1.6万人份以上。新浆制备率90%以上。
（3）献血者满意率达98%以上。
（4）获自治区级科研成果奖1项以上。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
从本级单位的单位性质（行政、参公、事业）、经费管理方式（全额、差额、自收自支）、事业单位分类改革类别（行政类、公益一类、公益二类、生产经营类、待分类）等角度进行说明；从内设机构名称、数量等角度进行说明。
2. 所属单位
从所属单位名称、数量、单位性质（行政、参公、事业）、经费管理方式（全额、差额、自收自支）、事业单位分类改革类别（行政类、公益一类、公益二类、生产经营类、待分类）等角度进行说明。
南宁中心血站是全额拨款公益一类事业单位，内设14个科室：党政办公室、人事科、纪检监察室、财务科、后勤保障科、采血科、献血办、供血科、成份制备科、综合业务与质量管理科、检验科、输血研究所、设备科、血源与信息管理科。
（二）部门预算单位构成
南宁中心血站（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
南宁中心血站编制人数133人（事业全额编制133人）。
（二）人员构成
截至2016年12月，实有人数334人。其中：在岗人数269人（在编人员102人，长期聘用人员159人，临时劳务人员8人），退休人员65人。
第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
（一）2017年部门收入预算总体情况
2017年收入总预算10,021.72万元，其中:
1.公共财政预算拨款10,020.55万元，主要是南宁市财政当年拨付的资金；
2.上年结余收入1.17万元，主要是上年公共财政预算经费拨款结转（有部分项目跨年度完成，需结转项目经费到本年度按有关规定继续使用的资金）
（二）2017年部门支出预算总体情况
2017年支出预算总计10,021.72万元。
1. 2017年当年支出预算10,020.55万元（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
（1）教育支出（类）20万元；
（2）社会保障和就业（类）310.99万元；
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）9,542.87万元；
（4）住房保障支出（类）124.86万元；
（5）债务还本支出（类）22万元；
（6）债务付息支出（类）1万元。
2. 2017年当年支出预算10,020.55万元（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算1,594.55万元。
①工资福利支出（类）1,168.18万元；
②商品和服务支出（类）182.64万元；
③对个人和家庭的补助（类）243.73万元。
（2）项目支出预算8,426万元。
①工资福利支出（类）1,856.95万元；
②商品和服务支出（类）4,889.35万元；
③对个人和家庭的补助（类）158.7万元；
④债务付息支出（类）1万元；
⑤债务还本支出（类）22万元。
3.上年结转收入安排的支出预算1.17万元，其中：项目支出预算1.17万元。
二、2017年部门财政拨款收支预算情况
（一）2017年部门财政拨款收入预算情况
2017年部门财政拨款收入预算10,020.55万元，其中：一般公共预算收入预算10,020.55万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年部门财政拨款支出预算10,020.55万元，其中：一般公共预算支出预算10,020.55万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算。
（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为20万元，主要用于采供血业务培训、临床输血技术培训、卫生法制宣传培训等方面的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为102.89万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴等方面的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为208.10万元，主要用于：按国家规定缴纳的在职人员基本养老保险缴费支出。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）预算数为9,366.18万元，主要用于：为保证单位日常运转发生的基本支出和为完成各项采供血工作任务、保障采供血事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的比例计缴的社会保险缴费、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费，以及用于开展采供血业务、无偿献血宣传、输血医学研究科研、信息化建设、业务副楼基建、办公用房及设备维护修缮、设备更新购置、专用材料采购、物业管理等方面的项目支出。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为72.84万元，主要用于按国家规定计缴的基本医疗保险费支出。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为101.18万元，主要用于按国家规定计缴的公务员医疗补助支出。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为1.5万元，主要用于按国家规定计缴的大额医疗费用统筹支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为124.86万元，主要用于按国家规定缴纳的在职在编职工住房公积金支出。
（9）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）预算数为22万元，主要用于偿还世界银行贷款本金支出。
（10）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）预算数为1万元，主要用于偿还世界银行贷款利息支出。
2. 政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算34.2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算25.4万元，公务接待费支出预算2.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算6.3万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算34.2万元。
（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算34.2万元，比2016年预算103.5万元减少69.3万元，同比下降66.96%。其中：
1. 因公出国（境）经费2017年预算25.4万元，比2016年预算0万元增加25.4万元，同比增长100%，增加的原因主要是历年因公出国经费来源从上级下拨的人才小高地项目安排，不编入年初部门预算。从2016年起人才小高地项目不再安排因公出国经费，因公出国经费由单位预算安排。主要用于派遣人员出国（境）开展业务交流2批7人次。
2．公务接待费2017年预算2.5万元，比2016年预算3.5万元减少1万元，同比下降28.57%，减少的原因主要是公务接待减少，项目支出不再安排公务接待费。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 公务用车购置费2017年预算0万元，与2016年持平。
4. 公务用车运行维护费2017年预算6.3万元，比2016年预算100万元减少93.7万元，同比下降93.7%，减少的原因主要是公务用车运行维护费只核定一般公务用车的定额车辆运行费用，采血大车及特殊业务用车的车辆运行费用在其他交通费用列支。主要用于一般公务用车3辆的燃油费、过路过路费、车辆维修费、保险费等支出。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2017年本部门机关运行经费预算182.64万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2016年预算减少5.49万元，下降5.49%，增加的原因主要是公务用车运行维护费及其他商品和服务支出减少。
（二）政府采购情况
2017年政府采购预算4,363.63万元，同比增加1,143.75万元，增长35.52%，增加（减少）的原因主要是专用材料采购、专用设备购置、办公设备购置等预算增加。其中，货物项目采购预算3,406.35万元，占政府采购预算的78.06%；工程项目采购预算640万元，占政府采购预算的14.67%；服务项目采购预算317.28万元，占政府采购预算的7.27%。
（三）政府购买服务情况
2017年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额170万元，其中：物业管理费项目预算金额170万元，主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务。
（四）国有资产占用情况
截至
（五）预算绩效管理情况
2017年纳入预算绩效目标管理的项目5个，涉及金额5,675万元，其中：一般公共预算支出5,675万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1.专用材料项目，预算金额2,400万元,资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。
2.无偿献血专项支出, 预算金额1,425万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。
3.采供血业务工作经费（包括聘用人员日常公用经费等）, 预算金额599万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。
4.业务楼副楼基建工程,预算金额500万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。
5.专用设备购置，预算金额751万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。
（六）涉密事项处理说明
无
五、专业名词解释
无
附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）
2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）
3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）
4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作）
5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算08表）
6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算18
表）
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的
预算16表）
8. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算11表）
9. 政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）
10. 项目支出预算绩效目标表
11. 部门整体支出预算绩效目标表
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收 支 预 算 总 表 | |||||
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
2017年预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
2017年预算数 |
项 目（按支出经济科目分类） |
2017年预算数 |
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一、一般公共预算拨款 |
10,020.55 |
一、一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
1,594.55 |
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1.经费拨款 |
1,221.47 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
1,168.18 |
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
8,799.08 |
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
182.64 |
|
(1)专项收入安排的资金 |
|
四、公共安全支出 |
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3.对个人和家庭的补助 |
243.73 |
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(2)行政事业性收费收入安排的资金 |
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五、教育支出 |
20.00 |
二、项目支出 |
8,426.00 |
|
(3)罚没收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
1,856.95 |
|
(4)国有资本经营收入安排的资金 |
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七、文化体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
4,889.35 |
|
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
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八、社会保障和就业 |
310.99 |
3.对个人和家庭的补助 |
158.70 |
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(6)捐赠收入安排的资金 |
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九、社会保险基金支出 |
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4.对企事业单位的补贴 |
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(7)政府住房基金收入安排的资金 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
9,542.87 |
5.转移性支出 |
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(8)其他收入安排的资金 |
8,799.08 |
十一、节能环保支出 |
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6.债务利息支出 |
1.00 |
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二、政府性基金收入 |
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十二、城乡社区支出 |
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7.债务还本支出 |
22.00 |
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三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
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十三、农林水支出 |
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8.基本建设支出 |
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