南宁中心血站

2019年部门预算及“三公”经费预算

 

    第一部分：部门概况 

　　一、南宁中心血站主要职责和2019年主要工作任务 

（一）主要职责

负责南宁市辖区无偿献血宣传，献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作；承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作。

（二）2019年主要工作任务

1、主要目标

（1）通过15189认可工作。

（2）南宁中心血站五象分站项目完成前期工作。

（3）临床用血更加科学规范，自体输血达标率达80%。

（4）成立经血传播疾病实验室。

 2、业务指标

（1）无血液质量责任事件和安全生产责任事件。

（2）采血人次13.5万人次以上，全血19万U，血小板1.8万人份以上。新浆制备率90%以上。

    （3）献血者满意率达98%以上。

    （4）获自治区级科研成果奖1项以上。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁中心血站是全额拨款公益一类事业单位，内设14个科室：党政办公室、人事科、纪检监察室、财务科、后勤保障科、采血科、献血办、供血科、成份制备科、综合业务与质量管理科、检验科、输血研究所、设备科、血源与信息管理科。

 （二）部门预算单位构成

308014南宁中心血站（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

南宁中心血站编制人数133人（事业全额编制133人）

（二）人员构成

截止到2018年12月，实有人数328人，其中：实有在职人数255人（事业编制在职人数112人，临时工8人，聘用人员135人）；实有离退休人员73人（退休人员73人）。

    第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2019年部门收支预算总体情况 

（一）2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算11,001.22万元，同比增加330.04万元，增长3.09%。

公共财政预算拨款11,001.22万元，同比增加330.04万元，增长3.09%。其中：经费拨款1,771.47万元，同比增加577.30 万元，增长48.34%。增长的主要原因是公用经费定额标准提高，在编人员政策性调资，以及退休人员补助列入预算；纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金9,229.75万元，同比减少247.26 万元，下降2.61%。

（二）2019年部门支出预算总体情况

 2019年支出预算总计11,001.22万元，同比增加330.04万元，增长3.09%。

    1. 2019年当年支出预算11,001.22万元（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）205类教育支出科目20万元, 占支出总预算的0.18%，与去年支出持平。

（2）208类社会保障和就业支出科目272.23万元, 占支出总预算的2.47%，同比增加33.84万元，增加14.19%。增加原因是：退休人员生活补助增加。

（3）210类卫生健康支出科目10,569.58万元，占支出总预算的96.08%，同比增加318.90万元，增长3.11%。增加的主要原因是：2019年公用经费定额标准调高，专用设备购置和捐血屋租赁费增加。

（4）221类住房保障支出科目139.41万元，占支出总预算的1.27%，同比减少2.7万元，下降1.9%。减少的主要原因是：2019年计提公积金的基数比2018年略有下降。

2. 2019年当年支出预算11,001.22万元（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算1,771.47万元。

    ①工资福利支出（类）1,508.07万元，占基本支出预算85.13%，同比增加120.37 万元，增长8.67%。

②商品和服务支出（类）219.83万元，占基本支出预算的12.41%，同比增加10.99万元，增长5.26%。

③对个人和家庭的补助（类）43.56万元，占基本支出预算2.46%，同比增加37.93万元，增长673.78%。

    （2）项目支出预算9,229.75万元。

    ①工资福利支出（类）1,925.5万元

②商品和服务支出（类）6,098.72万元

③资本性支出（类）1,205.53万元

（三）2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算11,001.22万元，比2018年预算10,671.18万元增加330.04万元，同比增长3.09%。收入预算增加的主要原因是：全额拨款单位一般公共预算支出增加，一般公共预算收入相应增加。2019年一般公共预算支出预算11,001.22万元，比2018年预算10,671.18万元增加330.04万元，同比增长3.09%。支出预算增加的主要原因是：全额拨款单位基本支出全部由财政经费拨款保障，退休人员生活补助增加、2019年公用经费定额标准调高。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算11,001.22万元，其中：一般公共预算收入预算11,001.22万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算11,001.22万元，其中：一般公共预算支出预算11,001.22万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为20万元，主要用于采供血业务培训、临床输血技术培训、卫生法制宣传培训等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为39.88万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴等方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为232.35万元，主要用于：按国家规定缴纳的在职人员基本养老保险缴费支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）预算数为10,357万元，主要用于：为保证单位日常运转发生的基本支出和为完成各项采供血工作任务、保障采供血事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的比例计缴的社会保险缴费、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费，以及用于开展采供血业务、无偿献血宣传、输血医学研究科研、信息化建设、业务副楼基建、办公用房及设备维护修缮、设备更新购置、专用材料采购、物业管理等方面的项目支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为92.94万元，主要用于按国家规定计缴的基本医疗保险费支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为117.98万元，主要用于按国家规定计缴的公务员医疗补助支出。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为1.67万元，主要用于按国家规定计缴的大额医疗费用统筹支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为139.41万元，主要用于按国家规定缴纳的在职在编职工住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算7.3万元，公务接待费支出预算2.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算6.3万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算16.1万元。

（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算16.1万元，比与2018年预算30.8万元减少14.7万元，同比下降47.73%，其中：

1. 因公出国（境）经费2019年预算7.3万元，比2018年预算22万元减少14.7万元，同比下降66.82%，减少的原因主要是出国人员减少，派遣人员出国（境）开展业务交流2批2人次。

2. 公务接待费2019年预算2.5万元，与2018年持平。

    3. 公务用车购置费2019年预算0万元。

4. 公务用车运行维护费2019年预算6.3万元，与2018年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算2,475.18万元，同比增加204.48万元，增长9.01%，增加的原因主要是：办公设备购置、物业管理费预算增加、新增采供血场所监控安装、无偿献血媒体广告、献血宣传活动外包等政采项目。其中，货物项目采购预算1,697.38万元，占政府采购预算的68.58%；工程项目采购预算135万元，占政府采购预算的5.45%，服务项目采购预算642.80万元，占政府采购的25.97%。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车18辆；单位价值200万元以上大型设备4台（套），主要是全自动酶免分析系统1套，测序仪1套，全自动酶免分析仪1套，全自动血型分析仪1套。

    （五）预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目6个，涉及金额8,431万元，其中：一般公共预算支出, 8,431万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

    1. 无偿献血专项支出, 预算金额1,400.92万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

2.采供血业务工作经费(含公共机构节能工作经费)，预算金额750万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

3.专用设备购置，预算金额940.08万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

4.外聘人员经费，预算金额1,130万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

5.奖励绩效工资，预算金额810万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

6.专用材料，预算金额3,400万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

    （六）涉密事项处理说明

  　无

五、专业名词解释

血站：是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。

附件：1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      9. 政府性基金预算支出情况表

      10. 政府购买服务预算表

      11. 项目支出预算绩效目标表

      

 

南宁中心血站

                                                                   2019-3-11

收  支  预  算  总  表					预算01表
					单位：万元
收            入		支                  出
项                    目	2019年预算数	项   目（按支出功能科目分类）	2019年预算数	项目（按部门预算经济科目分类）	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	11,001.22	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,771.47
1.经费拨款	1,771.47	二、外交支出	0.00	1.工资福利支出	1,508.07
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	9,229.75	三、国防支出	0.00	2.商品和服务支出	219.83
(1)专项收入安排的资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	3.对个人和家庭的补助	43.56
(2)行政事业性收费收入安排的资金	0.00	五、教育支出	20.00	二、项目支出	9,229.75
(3)罚没收入安排的资金	0.00	六、科学技术支出	0.00	1.工资福利支出	1,925.50
(4)国有资本经营收入安排的资金	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.商品和服务支出	6,098.72
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	0.00	八、社会保障和就业支出	272.23	3.对个人和家庭的补助	0.00
(6)捐赠收入安排的资金	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	4.债务利息及费用支出	0.00
(7)政府住房基金收入安排的资金	0.00	十、卫生健康支出	10,569.58	5.资本性支出（基本建设）	0.00
(8)其他收入安排的资金	9,229.75	十一、节能环保支出	0.00	6.资本性支出	1,205.53
二、政府性基金收入	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	7.对企业补助（基本建设）	0.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金	0.00	十三、农林水支出	0.00	8.对企业补助	Copyright © 2021 nnbb.com.cn All Rights Reserved 广西南宁中心血站 | 版权所有 违者必究 桂ICP备11001787号 桂公网安备45010702000404号 你是本站的第 位访问者